До зведеного бюджету Яворівського району станом на 01.04.2017року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 93987,8 тис.грн. при уточненому плані на І квартал 70438,8 тис.грн., або виконано на 133,4%, що на 23549 тис.грн. більше від планових показників на І квартал поточного року.
До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 88835,9 тис.грн. або виконано на 133,8% до планових призначень (+22464,1 тис.грн.) До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів зросли в 1,6 рази (+32267,5 тис.грн.). Доходи районного бюджету виконано на 116,6% або надійшло 14521,9 тис.грн., що на 7649,6 тис.грн. більше від плану.
Спостерігається позитивна динаміка надходжень податків і платежів у лютому до січня місяця на 115,2%, у березні до лютого місяця – на 119,6%.
Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету району займають:
60,4% – податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 53635,9 тис.грн. або виконано на 116,3%;
16,9% – внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок), якого надійшло 15025,8 тис.грн. або виконано на 148% до плану на квартал;
11,7% – єдиний податок, якого отримано в сумі 10393,2 тис.грн. або виконано у 2,1 рази більше від плану;
6,6% – плата за землю, якої надійшло 5824,4 тис.грн. або 160,3% до плану на І квартал.
Із 37 бюджетів місцевих рад нижчого рівня не забезпечено виконання доходів загального фонду 4 сільських бюджетів (Завадівський, Мальчицький, Мужиловичівський, Смолинський), сума недоотриманих доходів склала 37,3 тис.грн.
33 місцеві ради району виконали доходи загального фонду понад 105% і відповідно до ст. 78 БКУ мають право на збільшення дохідної та видаткової частини бюджету, про що фінансовим управлінням надіслано офіційні висновки.
До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів у сумі 5151,9 тис.грн. при плані на І квартал 4067,0 тис.грн. або виконано на 126,7%, що більше від плану на 1084,9 тис.грн. Основним видом доходів є власні надходження бюджетних установ – 3667,1 тис.грн. Не забезпечено надходження коштів від продажу землі на 392,3 тис.грн. (71%); коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів на 80,6 тис.грн. або виконано на 83,3%.
З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 1436,1 тис.грн., освітню субвенцію в сумі 43965,7 тис.грн., медичну субвенцію – 22864 тис.грн. та додаткову дотацію – 14193,9 тис.грн.
Зведені видатки бюджету району (загальний та спеціальний фонди) станом на 01.04.2017 склали 339546,5 тис.грн., при плані з врахуванням змін 434766,3 тис.грн. або виконано на 78,1%.
Видатки загального фонду бюджету району склали 333379,7 тис.грн. або 86,3% до кошторисних призначень на І квартал 2017року. На утримання:
– органів місцевого самоврядування використано 7649,4 тис.грн. або 64,1% до плану;
– установ освіти – 62356,9 тис.грн. або 69,7%;
– установ охорони здоров’я – 23164,9 тис.грн. або 79,8%;
– установ культури – 6946,4 тис.грн. або 85,1%;
– на соціальний захист населення – 222827,5 тис.грн. або 98,7%;
– на фізичну культуру і спорт – 1008,2 тис.грн. або 33,7%;
– на житлово-комунальне господарство – 4547,2 тис.грн. або 58,4%;
– засобів масової інформації – 240,5 тис.грн. або 78,6%;
– транспорт і дорожнє господарство – 50 тис.грн. або 2,2%;
– сільське і лісове господарство – 97 тис.грн. або 10,8%;
– інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю – 2,4 тис.грн. або 0,4% до плану на січень-березень поточного року.
Із спеціального фонду бюджету району за І квартал 2017 року використано 6166,8 тис.грн. або 12,8% до плану. Поточні видатки склали 133,3 тис.грн., капітальні видатки – 6033,5 тис.грн.
Станом на 01.04.2017 по загальному фонду бюджету району заборгованість бюджетних установ складає 138976,4 тис.грн., з яких видатки управління соціального захисту населення РДА з пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, в сумі 125129,0 тис.грн. Крім цього зареєстровані видатки на оплату праці, термін виплати якої не настав у сумі 13730,1 тис.грн. Заборгованості за іншими захищеними статтями видатків немає. По спеціальному фонду бюджету району заборгованості немає.